Fakturer ordre

Når en ordre er ferdig produsert og klar til fakturering, bør følgende være på plass på forhånd:

• Etterkalkyle – Gå over etterkalkylen og legg inn oppdaterte data for forbruk.
• Papirplukker – Tilbakefør restruller til lager via ordrens papirplukker.
• Notater – Oppdater eventuell notater på ordren.
• Tidsregistrering – Gå over tidsregistreringen, og se om noe tid kan tilleggsfaktureres.
• Fremmedarbeid – Dersom det er fremmedarbeid på ordren, kontroller at oppgitt pris på fremmedordren stemmer overens med leverandørens faktiske pris.
• Kalkyle – Dersom noen grunnpriser har blitt oppdatert etter at tilbudet ble laget, og du ønsker at fakturabeløp skal gjenspeile nye grunnpriser, må den eller de aktive kalkylene rekalkuleres.

Husk å lagre ordreskjemaet.

Fakturer ordre

Når ordren er klar til fakturering, klikk knappen «Fakturer ordre». For å gå tilbake uten å effektuere fakturering av denne ordren, klikk «Tilbake til ordren».

Fakturabeløpet som oppgis her er basert på aktive kalkyler, samt oppgitt pris på fremmedarbeid. Det totale fakturabeløpet kan redigeres slik at det også inkluderer eventuelt ekstraarbeid og annet tillegg som ikke inkluderes i kalkyler og fremmedarbeid.

Skriv også en fakturatekst. Feltet tar hensyn til linjeskift, men ikke bruk av mange mellomrom etter hverandre. For å kunne legge inn mange mellomrom etter hverandre, bruk «no-break space» (på Mac: alt + mellomrom; på Windows: alt+255 på numerisk tastatur).

Når alt er på plass, klikk «Send til fakturering» for å legge ordren til i faktureringskøen for godkjenning.